3191-3346-SE23Recepción conforme

CS (SERV) MANTENCION LAVADORAS TERMO.

Total
$725.900
Neto
$610.000
Impuestos
$115.900
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Reg. Ley 19886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Jleon@sanidadnaval.cl SCP: 6143

Partes
Proveedor
Freddy76.689.814-9
Licitación de origen
3191-113-LE22
Proceso
  1. Creación
    20-07-2023
  2. Envío a proveedor
    20-07-2023
  3. Aceptación
    21-07-2023