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3191-3289-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-290-L113

Total
$468.263
Neto
$393.498
Impuestos
$74.765
Descripción

CORTINAS TIPO ROLLO DESDE 3191-290-L113. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 63. REG. LEY 19.886). PAGO FACTURAS: jleon@sanidadnaval.cl.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
COMERCIAL GASTON HERNAN CAMMAS VARGAS EIRL76.240.771-K
Licitación de origen
3191-290-L113
Proceso
  1. Creación
    04-07-2013
  2. Envío a proveedor
    04-07-2013
  3. Aceptación
    04-07-2013