3191-3160-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°3191-86-LQ24

Total
$1.136.450
Neto
$955.000
Impuestos
$181.450
Descripción

ORCOM N° 261757 VINCULADA. COD HOSP: 3042519-3 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
FRIMED SPA77.067.168-K
Licitación de origen
3191-86-LQ24
Proceso
  1. Creación
    05-06-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-06-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-06-2025, 12:00 a. m.