Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3191-833-COT25

Orden de Compra código: 3191-3140-AG25 dirigida a DOXA GROUP SPA LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO PREVIA COORDINACION CON EL SERVICIO REQUERIRENTE, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 REALIZACION DEL SERVICIO SERA EN COORDINACION POR EL SERVICIO REQUIRENTE UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl SCP 6901