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3191-3045-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-114-LE18

Total
$2.946.154
Neto
$2.475.760
Impuestos
$470.394
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL L1 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS AUTOCLAVE DESDE 3191-114-

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Freddy76.689.814-9
Licitación de origen
3191-114-LE18
Proceso
  1. Creación
    07-06-2018
  2. Envío a proveedor
    07-06-2018
  3. Aceptación
    07-06-2018