3191-2883-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$567.261
Neto
$476.690
Impuestos
$90.571
Descripción

ORCOM N° 261245 VINCULADA. COD HOSP: 3021597-4 y 3021064-5 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    19-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    22-05-2025, 12:00 a. m.