3191-2750-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$351.502
Neto
$295.380
Impuestos
$56.122
Descripción

ORCOM N° 261016 VINCULADA. COD. HOSP.: 3030766-4/3030765-6 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    12-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2025, 12:00 a. m.