3191-2748-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$78.302
Neto
$65.800
Impuestos
$12.502
Descripción

ORCOM N° 261012 VINCULADA. COD HOSP: 3020482-0,3020617-1 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL DE LO CONTRARIO SE SOLICITARA SU RECHAZO (ART.63 REG.LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
NEMO CHILE S.A.76.215.260-6
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    12-05-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-05-2025, 12:00 a. m.