3191-2619-SE26Aceptada

LE (INS3) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-43-LE26

Total
$689.903
Neto
$579.750
Impuestos
$110.153
Descripción

ORCOM N° 271291 VINCULADA. COD. HOSP.: 3021809-3/3040199-6 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl LE INS3 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS DESDE 3191-43-LE26

Partes
Proveedor
M KAPLAN Y CIA LTDA78.800.870-8
Licitación de origen
3191-43-LE26
Proceso
  1. Creación
    01-06-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-06-2026, 12:00 a. m.