3191-2592-SE18Recepción conforme

3191-1349-SE18 CS. SERV. OPERADORAS ATENCIÓN CAL

Total: $7.851.607
Neto: $6.597.989
Impuestos: $1.253.618

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 63. REG. LEY 19886). PARA CONSULTAS SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO, EFECTUARLAS AL SR. JUAN LEON BRIONES, FONO: 2573810 - 2573803, EMAIL: jleon@sanidadna

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen: 3191-233-LR16

Proceso

Creación
14-05-2018, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
14-05-2018, 12:00 a. m.
Aceptación
15-05-2018, 12:00 a. m.