3191-2549-SE26Aceptada

CS (MAT2) TONER PARA IMPRESORAS

Total
$2.102.010
Neto
$1.766.395
Impuestos
$335.615
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl. PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl jleon@sanidadnaval.cl SOLCOM N°1503344 ENTREGA DE LOS ARTICULOS SERA COORDINADA CON ASESOR TECNICO DEL SERVICIO DE BODEGA, SEGUN BASES DE LICITACION CORRESPONDIENTE.

Partes
Licitación de origen
3191-28-LE25
Proceso
  1. Creación
    27-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    27-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-05-2026, 12:00 a. m.