3191-2502-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-66-L119

Total: $285.124
Neto: $239.600
Impuestos: $45.524

Descripción

L1 ADQUISICIÓN VÁLVULAS DE VAPOR PARA SALA DE ENERGÍA DESDE 3191-66-L119 La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Reg. Ley 19886). Para consultas sobre el pago de

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Maximo Alejandro76.463.126-9
Licitación de origen: 3191-66-L119

Proceso

Creación
27-05-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
04-06-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
07-06-2019, 12:00 a. m.