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3191-2501-SE19Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-66-L119

Total
$273.700
Neto
$230.000
Impuestos
$43.700
Descripción

L1 ADQUISICIÓN VÁLVULAS DE VAPOR PARA SALA DE ENERGÍA DESDE 3191-66-L119 La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Reg. Ley 19886). Para consultas sobre el pago de

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Sociedad Tecnica Y Comercial Vaporisa Ltda77.613.090-7
Licitación de origen
3191-66-L119
Proceso
  1. Creación
    27-05-2019
  2. Envío a proveedor
    30-05-2019
  3. Aceptación
    30-05-2019