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3191-2485-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-105-L119

Total
$3.498.600
Neto
$2.940.000
Impuestos
$558.600
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 63. REG. LEY 19886”. "PARA CONSULTAS  SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO, EFECTUARLAS  A pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810".

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
cristian rodrigo76.514.931-2
Licitación de origen
3191-105-L119
Proceso
  1. Creación
    24-05-2019
  2. Envío a proveedor
    27-05-2019
  3. Aceptación
    28-05-2019