CS (SERV) MANT. AREAS VERDES HNV
- Total
- $7.014.607
- Neto
- $5.894.628
- Impuestos
- $1.119.979
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 20 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Requerimiento N° 3/2025 ENTREGA DEL SERVICIO SERA COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- ANDY FULL SERVICE76.662.712-9
- Licitación de origen
- 3191-53-LQ23
- Creación17-01-2025, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor17-01-2025, 12:00 a. m.
- Aceptación18-01-2025, 12:00 a. m.