AG (MAT3) 3191-348-COT26

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA PREVIA COORDINACION CON EL SERVICIO REQUIRENTE, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. Entrega de productos será previa coordinacion con el servicio requerirente, una vez aceptada la orden de compra. SE SOLICITA ENVIAR FACTURAS A CORREO SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl, REMITIENDO COPIA PARA CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, CENTRAL DE PAGO AL CORREO ELECTRÓNICO: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. N° SOLICITUD 1503297 ORCOM N° 0270602 VINCULADA.