3191-223-SE19Recepción conforme

CS. SERV. OPERADORAS ATENCIÓN CAL

Total: $8.071.451
Neto: $6.782.732
Impuestos: $1.288.719

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 63. REG. LEY 19886). PARA CONSULTAS SOBRE EL PAGO DE ESTE COMPROMISO, EFECTUARLAS AL SR. JUAN LEON BRIONES, FONO: 2573810 - 2573803, EMAIL: jleon@sanidadna

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MANPOWER80.581.500-0
Licitación de origen: 3191-233-LR16

Proceso

Creación
15-01-2019, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
16-01-2019, 12:00 a. m.
Aceptación
25-01-2019, 12:00 a. m.