3191-2176-SE26Aceptada

CS (CON) ADQUISICIONES DE INSUMOS CLÍNICOS

Total
$3.332.000
Neto
$2.800.000
Impuestos
$532.000
Descripción

O/C. N°270478, 270479, 270480 (06/05/2026) VINCULADA. LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL DE PROVEEDORES, CASO CONTRARIO, SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. ENTREGA COORDINADA CON EL SERVICIO DE PABELLÓN TRAUMATOLOGÍA, JOSÉ PEÑA VIDAL, jpenav@sanidadnaval.cl, Para gestión de pago se solicita enviar copia factura en pdf: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl Consultas sobre de este compromiso efectuarlas al Sr. Juan León, email jleon@sanidadnaval.cl Fonos: 32-2573113, 32-2573810.

Partes
Proveedor
AM INTERNACIONAL S A94.747.000-0
Licitación de origen
3191-62-LR24
Proceso
  1. Creación
    07-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-05-2026, 12:00 a. m.