3191-2166-SE25Recepción conforme

CS (INS) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-26-LR20

Total
$10.606.470
Neto
$8.913.000
Impuestos
$1.693.470
Descripción

ORCOM N° 260190 VINCULADA. COD. HOSP.: 3030768-0 y 3030102-2. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO.

Partes
Licitación de origen
5839-26-LR20
Proceso
  1. Creación
    07-04-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    08-04-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    09-04-2025, 12:00 a. m.