Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3191-100-FTD26

H/R N° 10/2026 DEL MES DE MARZO 2026 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA O/C, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl CASILLA SII: PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.