3191-2049-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-101-L112

Total: $389.130
Neto: $327.000
Impuestos: $62.130

Descripción

INSUMOS DE LIMPIEZA DESDE 3191-101-L112. SOLO SE CURSARÁN A PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ACEPTADAS EN EL PORTAL. CONTACTO PAGO DE FACTURAS JUAN LEÓN BRIONES mail: jleon@sanidadnaval.cl. HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 14:30 HRS.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS QUIMICOS EXICLIN CHILE S A77.316.960-8
Licitación de origen: 3191-101-L112

Proceso

Creación
14-03-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-03-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
23-03-2012, 12:00 a. m.