3191-2048-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-101-L112

Total: $108.290
Neto: $91.000
Impuestos: $17.290

Descripción

INSUMOS DE LIMPIEZA DESDE 3191-101-L112. SOLO SE CURSARÁN A PAGO LAS ÓRDENES DE COMPRA ACEPTADAS EN EL PORTAL. CONTACTO PAGO DE FACTURAS JUAN LEÓN BRIONES mail: jleon@sanidadnaval.cl. HORARIO DE RECEPCIÓN: LUNES A VIERNES DE 08:30 A 14:30 HRS.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: ARNALDO DANTE MONTOYA HERRERA5.148.832-6
Licitación de origen: 3191-101-L112

Proceso

Creación
14-03-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
20-03-2012, 12:00 a. m.
Aceptación
20-03-2012, 12:00 a. m.