3191-1911-SE25Recepción conforme
LE (MAT) DESDE 3191-64-R125
- Total
- $9.013.393
- Neto
- $7.574.280
- Impuestos
- $1.439.113
Descripción
FECHA DE INICIO DE TRABAJOS SERA COORDINADO POR DEPARTAMANTEO DE INGENIERÍA HNV. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). PREL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- Servicio de Ingeniería y Construcción ROGAL Spa77.166.514-4
- Licitación de origen
- 3191-64-R125
Proceso
- Creación17-03-2025
- Envío a proveedor28-03-2025
- Aceptación29-03-2025