3191-1911-SE25Recepción conforme

LE (MAT) DESDE 3191-64-R125

Total
$9.013.393
Neto
$7.574.280
Impuestos
$1.439.113
Descripción

FECHA DE INICIO DE TRABAJOS SERA COORDINADO POR DEPARTAMANTEO DE INGENIERÍA HNV. LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR EN EL PORTAL, DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 117 REG. LEY 19.886). PREL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Proceso
  1. Creación
    17-03-2025
  2. Envío a proveedor
    28-03-2025
  3. Aceptación
    29-03-2025