3191-1852-SE26Recepción conforme

CS (INS3) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N°5839-15-LR24

Total
$554.540
Neto
$466.000
Impuestos
$88.540
Descripción

ORCOM N° 269795 VINCULADA. COD. HOSP.: 3040062-6/3020620-5 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Proveedor
HEMISFERIO SUR S.A.96.533.330-4
Licitación de origen
5839-15-LR24
Proceso
  1. Creación
    17-04-2026
  2. Envío a proveedor
    17-04-2026
  3. Aceptación
    20-04-2026