3191-1798-AG26Recepción conforme

AG (INS3) MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS N° : 3191-282-COT26

Total
$888.930
Neto
$747.000
Impuestos
$141.930
Descripción

ORCOM N° 269864 VINCULADA. COD. HOSP.: 3020970-4 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO. (ART. 117 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl Orden de Compra codigo: 3191-1798-AG26 dirigida a IMPORTADORA MEGA MARKET SPA

Partes
Proveedor
IMPORTADORA MEGA MARKET SPA76.426.458-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    15-04-2026
  2. Envío a proveedor
    16-04-2026
  3. Aceptación
    17-04-2026