3191-1762-SE23Recepción conforme

CS (INS) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-95 -LP22

Total
$5.831.000
Neto
$4.900.000
Impuestos
$931.000
Descripción

ORCOM N° 241302. VINCULADA. COD HOSP: 3020233-7 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.63 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Licitación de origen
3191-29-LP22
Proceso
  1. Creación
    24-04-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    24-04-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    24-04-2023, 12:00 a. m.