3191-1745-SE25Recepción conforme
LE (INS) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-182-LE24
- Total
- $1.104.737
- Neto
- $928.350
- Impuestos
- $176.387
Descripción
ORCOM N° .259505-259523 VINCULADA. COD. HOSP.: 3020613-0 / 3020297-2 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl LE INS INSUMOS CLINICOS PARA CENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL NAVAL ALMTE NEF DESDE 3191-182-LE24
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- NEMO CHILE S.A.76.215.260-6
- Licitación de origen
- 3191-182-LE24
Proceso
- Creación07-03-2025
- Envío a proveedor11-03-2025
- Aceptación12-03-2025