3191-1566-SE24Aceptada
CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20
- Total
- $7.421.702
- Neto
- $6.236.724
- Impuestos
- $1.184.978
Descripción
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. Hoja de Requerimiento N° 02/2024 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
- Licitación de origen
- 3191-194-LP20
Proceso
- Creación10-04-2024
- Envío a proveedor10-04-2024
- Aceptación15-04-2024