3191-1566-SE24Aceptada

CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20

Total
$7.421.702
Neto
$6.236.724
Impuestos
$1.184.978
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. Hoja de Requerimiento N° 02/2024 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE

Partes
Proveedor
CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
Licitación de origen
3191-194-LP20
Proceso
  1. Creación
    10-04-2024
  2. Envío a proveedor
    10-04-2024
  3. Aceptación
    15-04-2024