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3191-1360-SE18Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-32-LE18

Total
$38.164.538
Neto
$32.071.040
Impuestos
$6.093.498
Descripción

LA ORDEN DEBE SER ACEPTADA POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810 JLEON@SANIDADNAVAL.CL LE. SERV. CAMBIO DE TECHOS DEL HOSPITAL DESDE 3191-32-LE18 RES

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
CONSTRUCTORA ISCAFE SPA76.460.927-1
Licitación de origen
3191-32-LE18
Proceso
  1. Creación
    14-03-2018, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    17-04-2018, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    17-04-2018, 12:00 a. m.