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3191-1295-SE26Recepción conforme

LE (INS2) ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-3-LE26

Total
$3.744.335
Neto
$3.146.500
Impuestos
$597.835
Descripción

LE INS2 ADQUISICIÓN DE INSUMOS CLÍNICOS DESDE 3191-3-LE26 ORCOM N° VINCULADA. 269019 AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO JUAN LEÓN BRIONES 32-2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
MEDIPLEX S A86.383.300-0
Licitación de origen
3191-3-LE26
Proceso
  1. Creación
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    19-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    20-03-2026, 12:00 a. m.