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3191-1283-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-56-LE13

Total
$2.618.000
Neto
$2.200.000
Impuestos
$418.000
Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCOFAR S A91.575.000-1
Licitación de origen
3191-56-LE13
Proceso
  1. Creación
    15-03-2013
  2. Envío a proveedor
    15-03-2013
  3. Aceptación
    19-03-2013