3191-1282-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3191-56-LE13

Total: $395.437
Neto: $332.300
Impuestos: $63.137

Descripción

LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN PORTAL POR EL PROVEEDOR, EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART. 63 DEL REGLAMENTO LEY 19.886), PAGO DE FACTURA: JUAN LEÓN 032-2573810.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen: 3191-56-LE13

Proceso

Creación
15-03-2013
Envío a proveedor
15-03-2013