3191-1275-SE24Recepción conforme

L1 (MAT) MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIONES INMUEBLES 3191-157-L123

Total
$3.231.153
Neto
$2.715.255
Impuestos
$515.898
Descripción

La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a Pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE

Partes
Proveedor
SERVIPROFMAN SPA77.011.146-3
Licitación de origen
3191-157-L123
Proceso
  1. Creación
    21-03-2024
  2. Envío a proveedor
    26-03-2024
  3. Aceptación
    24-04-2024