3191-1246-SE23Recepción conforme
CS (SERV) CONTACT CENTER 3191-194-LP20
- Total
- $759.658
- Neto
- $638.368
- Impuestos
- $121.290
Descripción
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 4 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. SCP N° 5967 ENTREGA SERÁ GESTIONADA POR SERVICIO SOLICITANTE
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- CLARO CHILE S.A.96.799.250-k
- Licitación de origen
- 3191-194-LP20
Proceso
- Creación23-03-2023
- Envío a proveedor23-03-2023
- Aceptación04-05-2023