3191-1135-SE26Recepción conforme

LE (INS 1) PROVIENE DE LA LICITACIÓN N° 3191-16-LE26

Total
$1.963.500
Neto
$1.650.000
Impuestos
$313.500
Descripción

ORCOM N° 268855 (12/03/2026) VINCULADA. COD. HOSP.: 3040202-8 LA ORDEN DE COMPRA DEBE SER ACEPTADA EN EL PORTAL POR EL PROVEEDOR DE LO CONTRARIO SE SOLICITARÁ SU RECHAZO (ART.117 DECRETO LEY 661 REG. LEY 19.886). EL NO CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO EN LA FECHA DE ENTREGA ESTIPULADO EN LA ORCOM, DARÁ ORIGEN AL COBRO DE MULTAS. PAGO DE FACTURAS CONTACTO: JUAN LEÓN BRIONES (32)2573803 pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl HORARIO RECEPCIÓN BODEGA DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 14:00 HRS. CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl INSUMO NO SE ENCUENTRA EN CONVENIO MARCO NI EN CATÁLOGO DE ECONOMÍA CIRCULAR. PLAN ANUAL DE COMPRAS NO SE ENCUENTRA DISPONIBLE.

Partes
Licitación de origen
3191-16-LE26
Proceso
  1. Creación
    11-03-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-03-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-03-2026, 12:00 a. m.