CS (SERV) MANT. ÁREAS VERDES ID. 3191-350-LQ18
- Total
- $357.194
- Neto
- $300.163
- Impuestos
- $57.031
La Orden de Compra debe ser aceptada en el portal en un plazo máximo de 5 días, de lo contrario se solicitará su rechazo. (Art. 63. Del Reglamento Ley 19.886). Para consultas sobre el pago de este compromiso, efectuarlas a pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl, fonos 32-2573113 y 32-2573810. El no cumplimiento del requerimiento en la fecha de entrega estipulada en la Orden de Compra, dará origen al cobro de multas. Horario de recepción bodega central de lunes a viernes entre las 08:00 y 14:00, Plazo de entrega 4 días hábiles.- CASILLA SII: notificacionsii_hnv@sanidadnaval.cl PARA GESTIÓN DE PAGO SE SOLICITA ENVIAR COPIA FACTURA EN PDF A: pagoproveedoreshnv@sanidadnaval.cl. FECHA DE ENTREGA SERA COORDINADA POR SERVICIO SOLICITANTE CON PROVEEDOR HOJA DE REQUERIMIENTO N° 29/2023 (INGENIERÍA)
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- SOCIEDAD TRANSPORTES CTS LIMITADA78.311.970-6
- Licitación de origen
- 3191-350-LQ18
- Creación10-03-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor13-03-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación11-04-2023, 12:00 a. m.