ADQUISICION 06 POLERAS PARA DOTACION LPM4410 SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-71-COT26

ADQUISICION 06 POLERAS PARA DOTACION LPM4410 SEGUN COMPRA AGIL N°: 3190-71-COT26 Orden de Compra codigo: 3190-71-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA ANDRÉS MAXIMILIANO VILLARROEL ROBLES E.I.R.L. ENTREGA DE MATERIAL EN PASEO BELLAMAR SIN NUMERO, GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE SAN ANTONIO AL SR. CRISTIAN ZURITA, FONO 932310330, HORARIO 09:00 A 16:00 HRS. ENVIAR FACTURA A MTRONCOSO@DGTM.CL Y ECARDENASSE@DGTM.CL EN CASO DE FACTURA ELECTRÓNICA JUNTO CON DATOS DE CUENTA PARA EFECTUAR DEPÓSITO CORRESPONDIENTE. El pago se efectuará exclusivamente con la emisión de la factura electrónica en formato XML a nombre de "Gobernación Marítima de San Antonio", la no presentación de la factura electrónica en el formato señalado implicará su no aceptación y rechazo dentro del plazo legal. PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LA RESPECTIVA ORDEN DE COMPRA, OBJETO CERRAR EL CICLO DE LA ADQUISICIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE