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3190-175-SE19Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3190-18-L119

Total
$934.150
Neto
$785.000
Impuestos
$149.150
Descripción

NOTA: ADJUNTAR N° DE CUENTA, BANCO Y CORREO ELECTRÓNICO EMAIL ENVÍO FACTURA: facturacion.sanantonio@dgtm.cl

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
METALGOR76.403.621-2
Licitación de origen
3190-18-L119
Proceso
  1. Creación
    24-09-2019
  2. Envío a proveedor
    26-09-2019
  3. Aceptación
    27-09-2019