Crear cuenta gratis
3187-232-SE09Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3187-72-LE09

Total
$34.764.800
Neto
$29.214.118
Impuestos
$5.550.682
Descripción

TRABAJOS EN FARO PEDRO DESDE 3187-72-LE09

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
José Guenten6.119.616-1
Licitación de origen
3187-72-LE09
Proceso
  1. Creación
    16-08-2009
  2. Envío a proveedor
    17-08-2009