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3182-75-AG23Recepción conforme

Servicio de aguas servidas para farotor

Total
$218.415
Neto
$183.542
Impuestos
$34.873
Descripción

Orden de Compra codigo: 3182-75-AG23 dirigida a SERVICIOS CRISTIAN ESPINOZA ESPINOZA E.I.R.L.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Servicios Cristian Espinoza Espinoza EIRL76.099.755-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    23-05-2023
  2. Envío a proveedor
    25-05-2023
  3. Aceptación
    05-06-2023