ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-14-LR23 F.A.

PAGO: 45 DÍAS CONTRA LA RECEPCIÓN CONFORME DE LA FACTURA SEGÚN LA LEY DE PRESUPUESTO VIGENTE. PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 18 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: - ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. ENVIAR DIRECCIÓN DE SU BODEGA ADJUNTA EN FACTURA, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN PRODUCTO EN CASO SEA REQUERIDO. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD. FACTURA DEBE CONTENER: FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DE ESTE HOSPITAL; OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO, MARCA COMERCIAL, NOMBRE Y CÓDIGO DEL PRODUCTO, IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. INFORMA HORARIO DE RECEPCIÓN BODEGA: DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HO