3178-803-SE24Recepción conforme
FA ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-19-LE23
- Total
- $121.380
- Neto
- $102.000
- Impuestos
- $19.380
Descripción
PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 12 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: INDICAR LOTE Y VENCIMIENTO EN GLOSA Y ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL.
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- ASPEN CHILE S.A.76.328.242-2
- Licitación de origen
- 3178-19-LE23
Proceso
- Creación11-03-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor02-10-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación03-10-2024, 12:00 a. m.