3178-739-SE26Aceptada

ADQ. DESDE LICITACIÓN ID- 5839-14-LR23 F.A.

Total
$456.960
Neto
$384.000
Impuestos
$72.960
Descripción

PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 18 MESES DE VENCIMIENTO. - FACTURA, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL: - ADJUNTAR CARTA DE CANJE SI CORRESPONDE. I M P O R T A N T E: NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. ENVIAR DIRECCIÓN DE SU BODEGA ADJUNTA EN FACTURA, PARA EFECTUAR DEVOLUCIÓN PRODUCTO EN CASO SEA REQUERIDO. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO, MARCA COMERCIAL, NOMBRE Y CÓDIGO DEL PRODUCTO Y IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. INFORMA HORARIO DE RECEPCIÓN BODEGA: DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS

Partes
Proveedor
INSUAMÉRICA SPA77.165.768-0
Licitación de origen
5839-14-LR23
Proceso
  1. Creación
    06-03-2026
  2. Envío a proveedor
    10-03-2026
  3. Aceptación
    11-03-2026