3178-733-SE23Recepción conforme

REGULARIZA PRESTACIONES DE RNM

Total
$407.342
Neto
$407.342
Impuestos
$0
Descripción

- REGULARIZA PRESTACIONES DE RNM, IMARED CHILLÁN - FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. - LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl ccaro@sanidadnaval.cl - - NO SE CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

Partes
Proveedor
ANDES INVESTMENTS CHILLAN SA76.558.637-2
Licitación de origen
1017312-25-LQ21
Proceso
  1. Creación
    02-03-2023
  2. Envío a proveedor
    03-03-2023
  3. Aceptación
    06-03-2023