3178-708-SE26Aceptada
FA ADQUISICIÓN DESDE 5839-14-LR23
- Total
- $1.249.500
- Neto
- $1.050.000
- Impuestos
- $199.500
Descripción
PRODUCTOS DEBEN VENIR CON: - MÍNIMO DE 12 MESES DE VENCIMIENTO. - TRAZABILIDAD: FACTURA DEBE CONTENER, FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA; N° DE SERIE; N° DE LOTE; FECHA DE VENCIMIENTO; MARCA COMERCIAL, NOMBRE Y CÓDIGO DEL PRODUCTO, IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR. NO SE CURSARÁ EL PAGO DE LA PRESENTE ORCOM MIENTRAS ESTA NO HAYA SIDO ACEPTADA POR EL PROVEEDOR DENTRO DE 24 HRS. DE LUNES A JUEVES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 17,00 HORAS DIA VIERNES AM: DESDE LAS 08,15 A 13,00 HORAS PM: DESDE LAS 14,00 A 15,00 HORAS
Partes
- Organismo comprador
- DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
- Proveedor
- NOVOFARMA SERVICE S A96.945.670-2
- Licitación de origen
- 5839-14-LR23
Proceso
- Creación03-03-2026
- Envío a proveedor09-03-2026
- Aceptación09-03-2026