3178-5294-SE10Enviada a proveedor

ADQ. FACTURAS AFECTAS DESDE 69121-70620.-

Total: $108.000
Neto: $90.756
Impuestos: $17.244

Descripción

SE REQUIERE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA INDICANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Forcontinuos Ltda.78.012.960-3
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
18-11-2010
Envío a proveedor
22-11-2010