3178-4822-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-290-L110

Total: $1.025.780
Neto: $862.000
Impuestos: $163.780

Descripción

SE REQUIERE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA INDICANDO EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA E ID. DE LICITACIÓN. ACEPTAR ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA77.662.300-8
Licitación de origen: 3178-290-L110

Proceso

Creación
22-10-2010
Envío a proveedor
22-10-2010