3178-4284-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-704-L109

Total: $2.311.930
Neto: $1.942.798
Impuestos: $369.132

Descripción

SE REQUIERE OBRA PUESTA EN HOSPITAL CON TODOS LOS FLETES PAGADOS. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA E INDICAR EL ID DE LICITACION Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. SERA OBLIGACION DE ACEPTAR LA ORDEN EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor: Constructora Vilcun Ltda76.921.010-5
Licitación de origen: 3178-704-L109

Proceso

Creación
11-08-2009
Envío a proveedor
11-08-2009