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3178-4272-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 3178-663-L109

Total
$249.900
Neto
$210.000
Impuestos
$39.900
Descripción

SE REQUIERE CON FLETE PAGADO Y PUESTO EN BODEGA DEL HOSPITAL. FAVOR DESPACHAR SOLO CON FACTURA E INDICAR EL ID DE LICITACION Y NUMERO DE ORDEN DE COMPRA. SERA OBLIGACION DE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA EN EL PORTAL MERCADO PUBLICO.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
Forcontinuos Ltda.78.012.960-3
Licitación de origen
3178-663-L109
Proceso
  1. Creación
    11-08-2009
  2. Envío a proveedor
    11-08-2009
  3. Aceptación
    11-08-2009