3178-4028-SE22Aceptada

REGULARIZA PRESTACIONES MÉDICAS

Total
$810.342
Neto
$810.342
Impuestos
$0
Descripción

- REGULARIZA PRESTACIONES MÉDICAS - FACTURAR A NOMBRE DE; ADMINISTRADOR FINANCIERO DEL SISTEMA DE SALUD DE LA ARMADA, RUT. 61.980.210-1, DIRECCIÓN AV. ALMTE. JORGE MONTT Nº 11.700 LAS SALINAS VIÑA DEL MAR. - LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO aleiva@sanidadnaval.cl ccaro@sanidadnaval.cl - - NO SE CURSARÁ EL “PAGO” DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, SI ÉSTA NO HA SIDO ACEPTADA POR EL PRESTADOR EN EL PORTAL MERCADO PÚBLICO.

Partes
Proveedor
FUND ARTURO LOPEZ PEREZ70.377.400-8
Licitación de origen
1017312-14-LQ20
Proceso
  1. Creación
    28-10-2022
  2. Envío a proveedor
    02-11-2022
  3. Aceptación
    08-11-2022